FAKTURERING
For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til Wicotec Kirkebjerg A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer.
- Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
- Faktura skal altid indeholde det fulde navn på bestiller/ordregiver.
- På fakturaen skal Wicotec Kirkebjerg A/S’ konteringsreference tydeligt fremgå.
KONTERINGSREFERENCE
Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.
Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:
- Projektnummer, som altid består af otte cifre.
- Maskine- eller registreringsnummer, hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
- Finansnummer, afdelingsnummer og initialer i formatet: Finansnummer-afdelingsnummer-initialer.
Bemærk, at Wicotec Kirkebjerg A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.
Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos Wicotec Kirkebjerg A/S, inden fremsendelse af faktura.
FREMSENDELSE AF FAKTURA
Faktura til Wicotec Kirkebjerg A/S kan fremsendes på én af følgende måder:
- Fremsendelse per EDI: For opsætning kontakt venligst:
bogholderi@wk.dk. EAN-nummer: 5790002031120
- Fremsendelse per e-mail: Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@wk.dk. Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format.
- Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, skal ske til mailadressen: bogholderi@wk.dk.
